- Clique no ícone de “+”, ao lado direito da palavra DouraSoft.
- Selecione a opção Despesas.
- Preencha o Vencimento.
- Selecione o Fornecedor (para quem será paga a Despesa).
- Referência é o mês a que se refere esta Despesa.
- Preencha o Valor da Despesa.
- Em Plano de Contas, selecione a opção conforme a classificação contábil dela.
- Selecione a Conta pela qual será paga a Despesa.
- Caso já queira realizar a Liquidação, marque a opção “Liquidar” e informe a Data e Valor de Liquidação.
- Clique em Salvar.
Feito isso, a Despesa será criada e incluída no Menu Financeiro.
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